OTB Dashboard — SS26

Maandelijkse open-to-buy analyse · budget vs actuals · reforecast
Bron: Dashboard monthly OTB.xlsx
Laatst bijgewerkt vanuit Excel: actuals feb · mrt · apr

Maandverloop SS26 — budget vs actuals

Omzet en stuks per maand. Grijze maanden hebben nog geen actuals.
Budget €Actuals €
Budget stkActuals stk

OTB per hoofdgroep — Reforecast V2 (groei + mix model)

DV%-target 85% · WOC = weeks of cover · status op basis van OTB-behoefte en huidige dekking.
Hoofdgroep Nieuwe mix Rfcst omzet Rfcst stuks Vrd + Nota Benodigd OTB stuks OTB COGS WOC z/OTB WOC incl DV% z/OTB DV% incl Status

Season-to-date (STD) — cumulatief feb t/m apr

Realisatie tov budget per hoofdgroep, inclusief huidige voorraad + ingekochte nota.
Hoofdgroep Budget € Actuals € % Real. Budget stk Actuals stk Voorraad stk In nota Sell-Thru WOC vrd Marge

Maand-detail per hoofdgroep

Budget vs actuals per hoofdgroep, met voorraad, in nota, sell-through, WOC en marge.
April
Maart
Februari