OTB Dashboard — SS26

Maandelijkse open-to-buy analyse · budget vs actuals · reforecast · voorraad

Bron: OTB 1 juli 2026.xlsx
Actuals t/m juni · update 1 juli 2026

Maandverloop SS26 — budget vs actuals

Omzet en stuks per maand (alleen SS26-collectie). Grijze maanden hebben nog geen actuals.

Budget €Actuals €

Budget stkActuals stk

Voorraad & In Nota — Juni vs Mei (kostprijswaarde)

Totale voorraadwaarde + ingekochte nota per seizoensgroep, juni tov mei. Inkoopwaarde in €.

Seizoensgroep	Juni €	Mei €	Verschil €	Verschil %

OTB per hoofdgroep — Reforecast V2 (groei + mix model)

Rfcst totaal = STD omzet (gerealiseerd feb–juni) + STG rfcst (season-to-go forecast). DV%-target 90% · WOC = weeks of cover · negatieve OTB = overdekking.

Hoofdgroep	Nieuwe mix	STD omzet	STG rfcst	Rfcst totaal	Rfcst stuks	Vrd + Nota	Benodigd	OTB stuks	OTB COGS	WOC z/OTB	WOC incl	DV% z/OTB	DV% incl	Status

Forecast-onderbouwing & voorraadbehoefte per hoofdgroep

Wat forecasten we, waarom en hoeveel voorraad is daarvoor nodig. Links de juni-realisatie (omzet-mix & stuks) als onderbouwing, in het midden de STG-forecast (resterend seizoen, mix & stuks), rechts de aanwezige dekking (voorraad + nota) en de resterende inkoopbehoefte (OTB). Δ mix = forecast-mix t.o.v. juni-mix.

Hoofdgroep	Mix (omzet)			Juni verkopen	STG forecast	Voorraad + Nota	OTB
Hoofdgroep	Juni actuals	STG forecast	Δ mix	stuks	stuks	stuks	stuks

STG forecast stuks = nog te verkopen in resterend seizoen · OTB = STG-behoefte minus aanwezige voorraad + nota (positief = nog inkopen, negatief = overdekt).

Season-to-date (STD) — cumulatief feb t/m juni

Realisatie tov seizoensbudget per hoofdgroep, inclusief huidige voorraad + ingekochte nota.

Hoofdgroep	Budget €	Actuals €	% Real.	Budget stk	Actuals stk	Voorraad stk	In nota	Sell-Thru	WOC vrd	Marge

Maand-detail per hoofdgroep

Budget vs actuals per hoofdgroep, met voorraad, in nota, sell-through, WOC en marge.

Juni

Mei

April

Maart

Februari